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中共文山州委老干部局关于2015年部门决算情况的说明
字体:【 】   作者:中共文山州委老干部局  来源:中共文山州委老干部局  发布时间:2016-08-12   阅读次数:

                               第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能 

 宣传贯彻中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策和指示;负责全州老干部工作的宏观管理;指导、协调、检查、督促全州各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的方针、政策,研究或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,向州委、州政府提出相应意见和建议;抓好老干部谁知道开元棋牌和生活待遇的落实,并引导老干部在当地经济社会发展中发挥作用;指导和抓好全州干休所、老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作;负责处理老干部的来信来访,指导全州老干部工作的信访工作;对老干部进行走访慰问,了解老干部的生活、学习等情况,反映他们的意见和要求,帮助他们解决实际问题;对老干部的丧事和善后工作进行政策指导;负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

(二)2015年重点工作任务介绍

  一是围绕工作重点,扎实抓好老干部“两项待遇”落实。全州老干部局共组织所服务的离退休干部阅读文件108次,各级各部门组织离退休干部学习政治理论4692次;各级离退休干部党支部组织离退休干部党员学习活动2616次;州和县(市)党委、政府领导向离退休干部通报工作情况20次,参会离退休干部5000余人;邀请离退休干部代表出席党代会、人代会、政协会、领导干部大会等重要会议280余人次;在离退休干部中开展“走基层、看变化、提建议、促发展”就地就近参观考察9次。组织开展了离退休干部党支部书记培训暨老干部读书班、离退休老同志书画摄影展、纪念抗战胜利70周年文艺演出等形式,及时学习宣传贯彻国家、省委、州委的方针政策和决策部署,统一离退休干部思想认真,教育引导离退休干部理解、支持、拥护党委政府的改革发展,正确看待利益调整,以阳光的心态、积极向上的精神风貌展示老同志的风采。全州共审核办理了203名离休干部的“高龄护理费”、审核办理了21名离休干部的“瘫痪护理费”、审核办理了4名已故离休干部配偶的生活补贴。全州共走访看望离退休干部1116人、离退休干部遗属381人。州委老干部局坚持离休干部80、90、100岁生日看望慰问制度,共为4名离休干部送去生日祝寿金3400元,并指导15名已故离休干部所在单位及其家属办理后事。

 二是突出时代旋律,老干部余热进一步发挥。全州各老年文艺队到农村、社区、军营演出149场。全州老科技工作者协会分别组织百名专家,深入农村开展科普宣传16场次,发放各种科技宣传资料15370份,免费为群众看病600余人次,受众人数达6100余人次。4月29日州委召开了全州离退休干部先进集体和先进个人表彰大会,对近年来我州涌现出的老有所为的20个集体和40名个人进行了隆重表彰,极大鼓舞了老同志为促进全州经济社会跨越发展作贡献的热情。

 三是开展专题教育,干部队伍思想政治素质进一步强化。根据中央、省州的统一安排部署及要求,我局制定了开展“三严三实”“忠诚干净担当”专题教育实施方案,拟定了理论学习计划,开展了讲党课、集中学习、专题研讨、警示教育等学习活动,强化党员干部思想政治建设;制定了整治“为官不为”专项工作方案,组织干部职工开展学习教育、谈心谈话、征求意见、自查自纠、边查边改等工作,进一步端正从政态度和行为;做好党的群众路线教育实践活动存在问题的整改落实,新建、修改了7个规章制度,强化规章制度的执行力;认真开展“六个严禁”专项整治,及时上报整治情况。通过一系列的学习教育,进一步加强了机关作风建设,增强了党员干部的党规党纪和法治意识,个人的党性、作风、素质得到进一步提升,为推动全州老干部工作科学发展、转型发展提供了组织保障。

四是统筹协调,整体推进党建廉政扶贫工作。认真组织党员学习党章、党规党纪,认真贯彻执行“三会一课”制度,做到党员学习制度化、组织生活正常化。认真履行党风廉政建设主体责任,制定了2015年党风廉政建设工作计划和党风廉政建设责任制检查考核任务分解表,局领导与科室负责人签订了党风廉政建设责任书,组织开展了警示教育活动,筑牢反腐倡廉思想道德防线。认真做好扶贫挂钩工作,组织开展结对帮扶活动,共送出春节慰问金9100元和价值5100元的慰问物品及200对春联,补助8000元解决白泥井村修建进村道路两旁的排水沟渠,协调安装了2盏太阳能照明灯。先后3次深入文山市红甸乡平坝寨村委会康家寨、牛腊冲、平坝上寨村制定扶贫工作计划,开展“挂包帮”和“转走访”工作。

  二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个,决算编报经费包含局机关、参照公务员法管理的事业单位州老年大学(州老干部活动中心)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制17人,其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人)、事业编制9人(州老年大学老干部活动中心)。在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员7人(参公管理)。

2015年离退休人员17人,其中:离休1人、退休16人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

              第二部分  2015年度部门决算表

(详见附件)

              第三部门  2015年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入591.16万元,其中:财政拨款收入486.16万元,占总收入的82.24%;其他收入105万元,占总收入的17.76%。收入比上年增加119.01万元,增长25.21%。主要是职工增资和增发自治州补贴、州委州政府春节慰问经费等。

二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出576.68万元,其中:基本支出478.76万元,占总支出的83.02%;项目支出97.92万元,占总支出的16.98%,支出比上年增加226.68万元,增长64.76%。一是职工增资及增发自治州补贴77.27万元;二是元旦春节慰问州直离退休干部经费97.7万元;三是州老年大学增添教学设备20万元;四是补助各县(市)利用社区资源服务试点工作经费10万元;五是补助扶贫挂钩点文山市红甸乡平坝寨村委会基础设施建设经费15.65万元等。

(一)基本支出情况。

2015年用于保障我局机构、下属事业单位等机构正常运转的基本支出478.76万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出382.01万元,占基本支出的79.79%;办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出96.76万元,占基本支出的20.21%。支出比上年增加180.29万元,主要原因是职工增资和增发自治州补贴、州委州政府春节慰问经费等。    

(二)项目支出情况。

2015年用于保障我局机构、下属事业单位等机构完成特定行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出97.92万元。支出比上年增加27.35万元,主要是州老年大学增设教学专业,购置办公设备和教学用具等经费支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出424.92万元,占本年支出合计的73.68%,其中:基本支出327万元,项目支出97.92万元。支出比上年增加126.45万元,主要原因是职工增资和增发自治州补贴等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                          

1.一般公共服务支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%,用于州老年大学教学设备购置;

2.教育支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,主要用于州老年大学教学设备购置;

3.社会保障和就业支出398.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.79%,主要用于人员经费和老干部工作管理经费;

4.医疗卫生与计划生育经费9.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,主要用于在职职工医疗保险补助支出;

5.住房保障10.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%,主要用于在职职工住房公积金补助支出。

四、“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费决算总支出13.16万元,其中:因公出国出(境)费5万元,公务用车购置及运行维护费4.34万元、公务接待费3.81万元。

2015年“三公”经费决算数比上年增加5.15万元,增长64.5%,主要原因是2014年无出国出(境)费,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2015年因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。实际发生因公出国(境)费5万元,比上年增加5万元。主要是出国参加培训学习。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆,公务用车运行维护费4.34万元,其中:运行维护费4.34万元。比上年减少0.37万元,公务用车主要用于为老干部管理服务工作的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年共执行国内公务接待22批次,223人,接待费开支3.81万元。比上年决算增加0.52万元,主要用于接待上级领导调研和老干部来访。

         

       

                                                                                                                                       中共文山州委老干部局

                                                                                                                                           2016年8月9日              

 

 附表1

                      收入支出决算总表

                                                        单位:万元

收      入支      出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1486.16一、一般公共服务285.00
    其中:政府性基金2 二、外交290.00
二、上级补助收入3 三、国防300.00
三、事业收入4 四、公共安全310.00
四、经营收入5 五、教育321.00
五、附属单位缴款6 六、科学技术330.00
六、其他收入7105七、文化体育与传媒340.00
 8 八、社会保障和就业35545.31
 9 九、医疗卫生与计划生育369.55
 10 十、节能环保370.00
 11 十一、城乡社区380.00
 12 十二、农林水390.00
 13 十三、交通运输400.00
 14 十四、资源勘探信息等410.00
 15 十五、商业服务业等420.00
 16 十六、金融430.00
 17 十七、援助其他地区440.00
 18 十八、国土海洋气象等450.00
 19 十九、住房保障4610.82
 20 二十、粮油物资储备470.00
 21 二十一、其他485.00
 22 二十二、债务还本490.00
 23 二十三、债务付息500.00
本年收入合计24591.16本年支出合计51576.68
用事业基金弥补收支差额25 结余分配52 
上年结转和结余26274.11年末结转和结余53288.59
合计27865.27 合计54865.27 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

附表2

                      收入决算表

                                                                单位:万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234678
合计591.16486.160.000.000.000.00105.00
201一般公共服务支出5.005.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务5.005.000.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务5.005.00    0.00 
208社会保障和就业支出565.79460.790.000.000.000.00105.00
20802民政管理事务2.002.000.000.000.000.000.00
2080205  老龄事务2.002.00    0.00 
20805行政事业单位离退休542.00437.000.000.000.000.00105.00
2080501  归口管理的行政单位离退休99.9599.95    0.00 
2080503  离退休人员管理机构371.45266.45    105.00 
2080599  其他行政事业单位离退休支出70.6070.60    0.00 
20808抚恤21.5721.570.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤21.5721.57    0.00 
20810社会福利0.220.220.000.000.000.000.00
2081002  老年福利0.220.22    0.00 
210医疗卫生与计划生育支出9.559.550.000.000.000.000.00
21005医疗保障9.559.550.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗6.326.32    0.00 
2100503  公务员医疗补助2.652.65    0.00 
2100599  其他医疗保障支出0.580.58    0.00 
221住房保障支出10.8210.820.000.000.000.000.00
22102住房改革支出10.8210.820.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金10.8210.82    0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附表3

                          支出决算表

                                                           单位:万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计576.68 478.76 97.92 0.00 0.00 0.00 
201一般公共服务支出5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20131党委办公厅(室)及相关机构事务5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2013102  一般行政管理事务5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
205教育支出1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20599其他教育支出1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2059999  其他教育支出1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
208社会保障和就业支出545.31 447.39 97.92 0.00 0.00 0.00 
20802民政管理事务2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080205  老龄事务2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20805行政事业单位离退休521.52 423.60 97.92 0.00 0.00 0.00 
2080501  归口管理的行政单位离退休99.94 99.94 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080503  离退休人员管理机构368.95 300.60 68.35 0.00 0.00 0.00 
2080599  其他行政事业单位离退休支出52.63 23.06 29.57 0.00 0.00 0.00 
20808抚恤21.57 21.57 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080801  死亡抚恤21.57 21.57 0.00 0.00 0.00 0.00 
20810社会福利0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 
2081002  老年福利0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 
210医疗卫生与计划生育支出9.55 9.55 0.00 0.00 0.00 0.00 
21005医疗保障9.55 9.55 0.00 0.00 0.00 0.00 
2100501  行政单位医疗6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 
2100503  公务员医疗补助2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 
2100599  其他医疗保障支出0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 
221住房保障支出10.82 10.82 0.00 0.00 0.00 0.00 
22102住房改革支出10.82 10.82 0.00 0.00 0.00 0.00 
2210201  住房公积金10.82 10.82 0.00 0.00 0.00 0.00 
229其他支出5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

附表4

                     财政拨款收入支出决算总表

                                                                  单位:万元

收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款1486.16一、一般公共服务305.005.00 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交3100 
 3 三、国防3200 
 4 四、公共安全3300 
 5 五、教育3411 
 6 六、科学技术3500 
 7 七、文化体育与传媒3600 
 8 八、社会保障和就业37398.55398.55 
 9 九、医疗卫生与计划生育389.559.55 
 10 十、节能环保3900 
 11 十一、城乡社区4000 
 12 十二、农林水410.000.00 
 13 十三、交通运输4200 
 14 十四、资源勘探信息等4300 
 15 十五、商业服务业等4400 
 16 十六、金融4500 
 17 十七、援助其他地区4600 
 18 十八、国土海洋气象等4700 
 19 十九、住房保障4810.8210.82 
 20 二十、粮油物资储备4900 
 21 二十一、其他505.00 05.00 
 22 二十二、债务还本5100 
 23 二十三、债务付息5200 
本年收入合计24486.16本年支出合计53429.92424.925.00
年初财政拨款结转和结余25163.59年末财政拨款结转和结余54219.83219.830
    一般公共预算财政拨款26158.59 55   
    政府性基金预算财政拨款275 56   
 28  57   
合计29649.75合计58649.75 644.755.00 

 

 附表5

                   一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                       单位:万元

项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计158.59121.7236.87486.16424.92327.0097.92219.83134.5285.31
201一般公共服务支出0.000.000.005.005.005.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.000.000.005.005.005.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务0.000.000.005.005.005.000.000.000.000.00
205教育支出1.001.000.000.001.001.000.000.000.000.00
20599其他教育支出1.001.000.000.001.001.000.000.000.000.00
2059999  其他教育支出1.001.000.000.001.001.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出157.59120.7236.87460.79398.55300.6397.92219.83134.5285.31
20802民政管理事务0.000.000.002.002.002.000.000.000.000.00
2080205  老龄事务0.000.000.002.002.002.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休157.59120.7236.87437.00374.76276.8497.92219.83134.5285.31
2080501  归口管理的行政单位离退休0.000.000.0099.9599.9599.950.000.000.000.00
2080503  离退休人员管理机构116.0793.7722.30266.45222.18153.8368.35160.34114.2946.05
2080599  其他行政事业单位离退休支出41.5226.9514.5770.6052.6323.0629.5759.4920.2339.26
20808抚恤0.000.000.0021.5721.5721.570.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤0.000.000.0021.5721.5721.570.000.000.000.00
20810社会福利0.000.000.000.220.220.220.000.000.000.00
2081002  老年福利0.000.000.000.220.220.220.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.009.559.559.550.000.000.000.00
21005医疗保障0.000.000.009.559.559.550.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗0.000.000.006.326.326.320.000.000.000.00
2100503  公务员医疗补助0.000.000.002.652.652.650.000.000.000.00
2100599  其他医疗保障支出0.000.000.000.580.580.580.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.0010.8210.8210.820.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.0010.8210.8210.820.000.000.000.00
2210201  住房公积金0.000.000.0010.8210.8210.820.000.000.000.00
            

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

附表6

               一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                              单位:万元

项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计478.77 382.01 96.76 
301工资福利支出143.41 143.410
30101  基本工资111.03 111.03 
30102  津贴补贴20.30 20.3 
30103奖金2.53 2.53 
30104社会保障缴费9.55 9.55 
302商品和服务支出81.31  81.31 
30201  办公费8.67  8.67 
30205  水费0.10  0.10 
30206  电费0.47  0.47 
30207  邮电费1.39  1.39 
30211  差旅费5.60  5.60 
30212  因公出国(境)费用5.00  5.00 
30213  维修(户)费1.57  1.57 
30215  会议费13.68  13.68 
30216  培训费11.61  11.61 
30217  公务接待费3.81  3.81 
30228  工会经费1.70  1.70 
30229  福利费0.73  0.73 
30231  公务用车运行维护费4.34  4.34 
30299  其他商品和服务支出22.64  22.64 
303对个人和家庭的补助238.60 238.60 0.00 
30301  离休费10.13 10.13 
30302  退休费88.97 88.97 
30304  抚恤金21.57 21.57 
30305  生活补助0.22 0.22 
30309  奖励金0.02 0.02 
30311 住房公积金10.82 10.82 
30399其他对个人和家庭的补助支出106.87 106.87 
310其他资本性支出15.45 0.00 15.45 
31002  办公设备购置13.45  13.45 
31003  专用设备购置2.00  2.00 

 

 

附表7

               政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                            单位:万元

项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称(项目)合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计5.00 5.00   5.00 5.00     
229其他支出5.00 5.00   5.00 5.00     
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出5.00 5.00   5.00 5.00     
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出5.00 5.00   5.00 5.00     

 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

附表8

               “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

                                                                 单位:万元

项  目行次2015年度预算统计数2015年度决算统计数
栏  次12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计219.5013.15
  1.因公出国(境)费35.005.00
  2.公务用车购置及运行维护费410.504.34
    (1)公务用车购置费5  
    (2)公务用车运行维护费610.504.34
  3.公务接待费74.003.81
    (1)国内接待费84.003.81
    (2)国(境)外接待费9  
(二)相关统计数10
  1.因公出国(境)团组数(个)11 
  2.因公出国(境)人次数(人)12 
  3.公务用车购置数(辆)13 
  4.公务用车保有量(辆)143
  5.国内公务接待批次(个)1522
  6.国内公务接待人次(人)16223
  7.国(境)外公务接待批次(个)17 
  8.国(境)外公务接待人次(人)18 
二、机关运行经费19 
(一)行政单位2029.24
(二)参照公务员法管理事业单位21 

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

     2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。